武蔵村山市議会 2023-03-24 03月24日－06号
19款２項１目財政調整基金繰入金及び２目公共施設整備基金繰入金は、今回の補正予算の財源調整の結果、減額するものであり、これにより財政調整基金の年度末現在高は28億1062万3000円、公共施設整備基金の年度末現在高は17億5656万5000円となる見込みでございます。
19款２項１目財政調整基金繰入金及び２目公共施設整備基金繰入金は、今回の補正予算の財源調整の結果、減額するものであり、これにより財政調整基金の年度末現在高は28億1062万3000円、公共施設整備基金の年度末現在高は17億5656万5000円となる見込みでございます。
説明欄、財政調整基金繰入金2,518万1,000円は、主に、さきに御説明した保育所等におけるおむつ処理支援事業等の一般財源負担分の財源として活用するため、基金の取崩しを行うものでございます。 次ページ、12、13ページをお開きください。 諸収入でございます。
その下、財政調整基金繰入金は53.2％、８億13万2,000円の増となり、当初予算編成後の残高は約36.8億円となります。 その３段下、学校施設整備基金繰入金は、小・中学校における施設修繕の実施などから523.1％、6,800万円の増となります。
令和５年度当初予算では、財政調整基金繰入金が12億4,900万円となりましたが、年度末の見込現在高につきましては、30億円台を見込んでいるところでございます。引き続き不測の事態にも柔軟に対応できる財政運営を目指し、基金残高の回復にも努めるとともに、必要な市民サービスを継続していくため、市民サービスと財政運営の両面の視点を持って取組を進めてまいりたいと考えております。
19款２項１目財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の財源調整の結果、減額するものであり、これにより財政調整基金の年度末残高は26億8262万1000円となる見込みでございます。２目公共施設整備基金繰入金は、充当事業の完了等に伴い減額するものであり、これにより公共施設整備基金の年度末残高は16億9746万5000円となる見込みでございます。
また、財政調整基金繰入金は12億4,900万円で、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰対策の実施などにより前年度比５億9,000万円増となりましたが、令和５年度末の見込み現在高は約30億3,100万円と見込んでおります。
説明欄上段、財政調整基金繰入金2,046万3,000円の減額は、主にさきに御説明したふるさと納税事業及び日野用水堰頭首工復旧工事の財源として取崩しを行う一方で、ふるさと納税による一般財源の増加があったことから、全体としては減額するものでございます。
19款２項１目財政調整基金繰入金は、本補正予算の財源調整の結果、増額するものであり、これにより財政調整基金の年度末残高は15億4270万9000円となる見込みでございます。 次に、歳出でございます。 12ページ、13ページをお開きください。 ２款１項３目広聴広報費は、市報の配布実績及び今後の臨時の配布予定を勘案し、増額するものでございます。
説明欄、財政調整基金繰入金１億8,873万5,000円の減額は、さきに御説明しました裁判費用の補償の財源として基金の取崩しを行う一方で、キャッシュレス決済サービスを活用したポイント還元事業において、国庫支出金及び都支出金の活用ができることから、一般会計補正予算（第４号）において、基金の取崩しにより対応していたものについて、減額したことで、総額で減額となっているものでございます。
今回の補正予算において、財源が不足したことによる財政調整基金繰入金の増額でございます。 歳入合計で、補正前の額156億2,846万8,000円に補正額2,600万円を追加し、計で156億5,446万8,000円とするものです。 次に、歳出です。 款６商工費。項１、同名称で2,590万1,000円を増額します。
財政調整基金繰入金３億8,677万4,000円の増額は、本補正予算の財源として、財政調整基金から繰り入れるものでございます。 次ページ、18、19ページをお開きください。 諸収入でございます。
財政調整基金繰入金の減額及び緑の基金繰入金の増額です。 款21諸収入。項３雑入で1,064万1,000円を増額します。多摩・島しょ行政手続のオンライン化・事務処理効率化推進事業助成金の増額が主なものです。 歳入合計で、補正前の額155億1,130万7,000円に補正額１億1,716万1,000円を追加し、計で156億2,846万8,000円とするものです。 次に、歳出です。 款１議会費。
19款２項１目財政調整基金繰入金は、本補正予算の財源調整の結果、増額するものであり、これにより財政調整基金の年度末残高は17億6701万8000円となる見込みでございます。 次に、歳出でございます。 12ページ、13ページをお開きください。 ２款１項19目諸費は、令和３年度に実施した住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業に係る補助金確定に伴い、返還をするものでございます。
２項基金繰入金、８目、１節財政調整基金繰入金は、本補正予算の財源として増額するものでございます。 12、13ページをお願いいたします。第20款諸収入は1,000円を増額いたします。５項雑入、２目、１節弁償金は、特定空き家等に係る行政代執行に実際に要した費用について、本市が負担した経費を、今後、所有者から徴収するため計上するものでございます。 次に、歳出について御説明いたします。
２項基金繰入金、８目１節財政調整基金繰入金は、本補正予算において生じた歳出超過の調整として繰入額を増額するものでございます。 次に、歳出につきまして御説明いたします。 12、13ページをお願いいたします。第３款民生費は、５億2,542万7,000円を増額いたします。
説明欄、財政調整基金繰入金418万8,000円の減額は、さきに申し上げた給料月額等の減額に伴い、財源である財政調整基金の取崩し額を減額するものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
第２０款第２項基金繰入金４０００万円は、不足する一般財源に対応するための財政調整基金繰入金でございます。 続いて、３ページの歳出でございます。 第２款第１項総務管理費は、歳入のマイナポイント事業費補助金１１５０万４０００円のうち１８万１０００円をマイナンバーカード交付事務に係る会計年度任用職員の社会保険料へ財源振替をするものでございます。
１９款繰入金１項繰入金１目基金繰入金，説明欄１，基金繰入金は，財政調整基金繰入金を２億３０２万１,０００円増額するものでございます。 １０ページをお願いいたします。 歳出でございます。
第19款、繰入金１億3,428万1,000円の増額につきましては、財政調整基金繰入金及び国民健康保険事業会計繰入金を計上しております。 16ページをご覧ください。 続きまして、歳出の主なものについてご説明申し上げます。 第２款、総務費3,201万8,000円の増額につきましては、生活困窮者自立支援事業にかかる会計年度任用職員人件費や、財政事務費として財政調整基金積立金を計上しております。
説明欄、財政調整基金繰入金4,298万2,000円は、さきに御説明いたしましたインフルエンザ定期予防接種事業のうち、接種者数の増加によって生じる市負担分の費用の財源として計上するものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。